萍乡市安全生产监督管理局2018年部门预算
目 录
第一部分 萍乡市安全生产监督局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 萍乡市安全生产监督局2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分 萍乡市安全生产监督局2018年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门预算经济科目与政府预算经济科目对照表》
第四部分 名词解释
第一部分 萍乡市安全生产监督局概况
一、部门主要职责
1．贯彻执行国家有关安全生产的法律法规和方针政策，拟订安全生产地方性规章、制度；在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟订全市安全生产规划；指导协调全市安全生产工作；分析和预测全市安全生产形势，发布全市安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。
2．承担全市安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和市以下各级人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。
3．承担工矿商贸行业（煤矿除外，以下同）安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。
4．承担中央、省驻萍企业，全市非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产准入管理责任，按照分级、属地原则，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和非煤矿矿山、烟花爆竹安全生产监督管理工作。
5．承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。
6．拟订工矿商贸行业安全生产地方性标准和规程并组织实施，监督检查重大危险源和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。
7．负责组织全市安全生产大检查和专项检查，根据市政府授权，依法组织生产安全事故调查处理和办理结案工作，参与重大事故的调查处理，受托承办重大事故审批结案的有关工作，监督事故查处和责任追究落实情况。
8．负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全市安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。
9．负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用情况。
10．组织指导并监督特种作业人员的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作（煤矿特种作业人员的考核，煤矿的主要负责人、安全生产管理人员安全资格考核除外），监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。
11．指导协调全市安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作，监督管理注册安全工程师注册和执业活动（煤矿的安全生产检测检验、社会中介机构和安全评价、注册安全工程师注册和执业活动除外）。
12．组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。
13．组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产科学技术研究和推广工作。
14．组织开展安全生产方面的对外交流工作。
15．承担市安全生产委员会的具体工作。
16．承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
市安全生产监督局全系统共有预算单位5个，包括局机关和4个所属二级预算单位，定编79人；财政负担在职编内人员77人。下属1个独立核算参照公务员管理事业单位：市安全生产执法监察支队； 2个独立核算全额事业单位：市安全生产救护中心、市焰科所；1个独立核算差额事业单位：市花炮质检中心。
第二部分 萍乡市安全生产监督局2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2018年市安全生产监督局收入预算总额为2077.55万元，较上年预算安排增加582.52万元，其中：财政拨款收入960.35万元，上级补助收入3万元，事业收入55.55万元，其他收入222.91万元，上年结转835.74万元。
（二）支出预算情况
2018年市安全生产监督局支出预算总额为2077.55万元，较上年预算安排增加582.52万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出1532.55万元，包括工资福利支出909.55万元、商品和服务支出450.84万元、对个人和家庭的补助1.66万元、其他资本性支出170.5万元；项目支出545万元，包括其他资本性支出545万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出82.17万元，科学技术支出686.81万元，社会保障与就业支出97.38万元，医疗卫生与计划生育支出55.1万元，资源勘探信息等支出1074.52万元，住房保障支出81.57万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出909.55万元，商品和服务支出450.84万元，对个人和家庭补助支出1.66万元，其他资本性支出715.5万元。
（三）财政拨款支出情况
2018年市安全生产监督局财政拨款支出预算960.35万元，较上年预算安排增加118.48万元，具体支出情况是：一般公共服务23.59万元，科学技术支出51.99万元，社会保障与就业支出92.37万元，医疗卫生与计划生育支出41.86万元，资源勘探信息等支出695.16万元，住房保障支出55.38万元。
（四）政府性基金情况
2018年市安全生产监督局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2018年部门机关运行费预算450.84万元，比2017年预算减少66.2万元，下降12.8%。主要原因是厉行节约，其他商品服务支出有所减少。
（六）政府采购情况
2018年部门所属各单位政府采购总额735.5万元，其中：政府采购货物预算170.5万元、工程预算545万元，政府采购服务预算20万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2018年1月1日，部门共有车辆9辆，其中3辆一般公务用车，6辆为执法车。
2018年部门预算没有安排购置车辆，没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（八）绩效目标设置情况
2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年市安全生产监督局“三公”经费年初预算安排51.84万元。其中：
因公出国（境）费0万元，与上年持平。
公务接待费21.84万元，比上年增加0.11万元，主要原因是：下属单位安全生产监察大队由于公务接待费上年预算基数较低，2018年预计增加公务接待费预算0.11万元。
公务用车购置费及运行费30万元，比上年减少1.31万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，加强公车使用管理，进一步压缩公车运行开支。
其中：公务用车购置费0万元，与上年持平。公务用车运行费30万元，比上年减少1.31万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，加强公车使用管理，进一步压缩公车运行开支。
第三部分 萍乡市安全生产监督局2018年部门预算表
九张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
