目 录
第一部 萍乡市红十字会概况
一、 主要职责
二、 单位基本情况
第二部分 萍乡市红十字会2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况说明
（二）支出预算情况说明
（三）财政拨款支出预算情况说明
（四） 政府性基金情况说明
（五）机关运行经费等重要事项的说明
（六）政府采购情况说明
（七）国有资产占有使用情况说明
（八）、绩效目标设置情况说明
二、2017年“三公”经费预算情况说明
第三部分 萍乡市红十字会2017年初预算安排情况
表一：收支预算总表
表二：部门收入总表
表三：部门支出总表
表四：财政支出总表
表五：一般公共预算支出表
表六：一般公共预算基本支出表
表七：一般公共预算基本支出表
表八：三公经费表
第四部分 名词解释
一、 收入科目
二、 支出科目
萍乡市红十字会概况
一、主要职责
1．开展备灾救灾工作，储备救灾物资，建设和管理备 灾救灾设施，向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。
2．参加国际人道主义救援工作，进行应急救援。
3．普及卫生救护和防病知识，进行初级救护员培训， 组织群众参加现场救护，提高群众自救互救能力，积极营造 “人人学救护，人人会救护”的社会氛围。
4．建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。
5．开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励。
6．依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作，对遗体、器官（组织）捐献工作进行合法宣传，不断提高遗体、 器官(组织)捐献志愿服务的能力和水平。
7．努力做好志愿服务工作，萍乡市红十字会需普及志愿服务理念，规范管理红十字会志愿服务队伍，精心培育志愿服务品牌，不断促进红十字志愿服务活动广泛深入开展，推进红十字事业发展。
8．完成人民政府委托事宜。
9．其他弘扬“人道、博爱、奉献”精神的工作。
二、单位基本情况
市红十字会定编4人；财政负担在职编内人员4人。
2018年红十字会预算基本数字表
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单位名称 |
单位性质 |
在职人员定编数 |
财政负担人数 |
车辆数 |
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编内 |
编外 |
离休 |
退休 |
定编 |
财政负担 |
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市红十字会 |
参公 |
4 |
4 |
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第二部分 萍乡市红十字会2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况说明
2018年萍乡市红十字会收入预算总额为58.20万元，较上年预算安排增加10.8万元，其中：财政拨款收入56.92万元，上年结转1.28万元，主要原因：人员增加，遗体器官捐献、造血干细胞捐献和应急救护工作任务增加。
（二）支出预算情况说明
2018年萍乡市红十字会支出预算总额为58.20万元，较上年预算安排增加10.8万元，其中：按支出经济类别划分：基本支出58.20万元，包括工资福利支出43.59元，商品服务支出14.61万元，对个人和家庭补助支出0万元。按支出功能类别划分：社会保障和就业支出53.46万元，医疗卫生与计划生育支出1.74万元，住房保障支出3万元。
（三）财政拨款支出预算情况说明
2018年萍乡市红十字会财政拨款支出预算56.69万元。财政拨款支出的安排情况是：社会保障和就业支出52.18万元，医疗卫生与计划生育支出1.74万元，住房保障支出3万元。
（四） 政府性基金情况说明
2018年萍乡市红十字会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2018年部门机关运行费用预算14.61万元，比2017年预算增加3.74万元，上涨34.4%，主要原因是公务接待费增加0.85万元，会议费增加0.7万元，办公经费增加4.63万元，其他商品服务支出减少2.44万元。
（六）政府采购情况说明
2018年部门所属各单位政府采购总额0万元。
（七）国有资产占有使用情况说明
截至2018年1月26日，部门无国有资产。
（八）、绩效目标设置情况说明
2018年实行绩效目标管理的项目0个。
二、2017年“三公”经费预算情况说明
财政只拨款我会在职人员工资及工作经费（含“三公”经费），以下是我会“三公”经费预算安排。
2018年萍乡市红十字会“三公”经费年初预算安排1万元。其中：
因公出国（境）费0万元，与上年持平。
公务接待费1万元，比上年增加0.85万元。主要原因是：遗体器官捐献、造血干细胞捐献和应急救护工作任务增加以及项目实地考察工作的需要。
公务用车购置及运行经费0万元，与上年持平。
第三部分 萍乡市红十字会2018年初预算安排情况
2018年红十字会部门预算收支总表
单位：万元
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项目 |
收入预算数 |
项目 |
支出预算数 |
|
财政拨款 |
56.92 |
工资福利支出 |
43.59 |
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事业收入 |
|
商品服务支出 |
14.61 |
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事业单位经营收入 |
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对个人和家庭补助支出 |
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上级补助收入 |
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到单位项目支出 |
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其他收入 |
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其他资本性支出 |
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用事业基金弥补收支差额 |
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事业单位经营支出 |
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上年结转 |
1.28 |
上缴上级支出 |
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结转下年 |
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收入总计 |
58.20 |
支出总计 |
58.20 |
详见附表：
第四部分 名词解释
一、 收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数包括当年结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、 支出科目
（一） 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二） 行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费
