目录
第一部分萍乡市水务局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分萍乡市水务局2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分萍乡市水务局2018年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门预算经济科目与政府预算经济科目对照表》
第四部分名词解释
第一部分萍乡市水务局概况
一、水务部门主要职责
（一）负责保障水资源的合理开发利用。
（二）负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障。
（三）负责水资源保护工作。
（四）负责节约用水工作。
（五）负责水行政执法、水行政许可审批和水政监察工作，负责重大涉水违法事件查处，协调并仲裁部门间和跨县区水事纠纷，指导并监督县区水行政执法工作。.
（六）开展水利科技和外事工作。
（七）指导水利工程建设与管理。
（八）指导农村水利工作。
（九）负责防治水土流失。
（十）组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作。
（十一）承办市政府交办的其他事项。
二、水务部门基本情况
市水务局全系统共有预算单位9个，包括局机关和8个所属二级预算单位，定编163人；财政负担在职编内人员147人。下属1个独立核算参照公务员管理事业单位：市水土保持监督检测站；下属5个独立核算全额事业单位：市坪村水库、市枫林水库、市锅底潭水库、市山口岩水库、市河道堤防管理处；下属1个独立核算差额事业单位：市水利设计院；下属1个独立核算自收自支事业单位：市水政监察大队。
2018年水务系统部门预算基本数字表
单位名称 单位性质 在职人员定编数 财政负担人数 车辆数
编内 编外 离休 退休 定编 财政负担
市水务局机关 行政 40 37 2
市水土保持监督检测站 参公 7 5
市坪村水库 全额 27 23 1 1
市枫林水库 全额 19 17 1 1
市锅底潭水库 全额 23 23 1 1
市山口岩水库 全额 13 12
市河道堤防管理处 全额 6 6
市水利设计院 差额 28 24
市水政监察大队 自收自支
合计 163 147 3 5
三、全系统年初预算安排情况
2018年水务系统年初预算收入3614.49万元，支出3614.49万元。具体安排如下：
2018年水务系统预算内收费收入计划表
单位：万元
单位名称 2018年收入计划
收入总数 财政调控 可支配收入
市水政监察大队 45.00 2.25 42.75
2018年水务系统预算内门租收入计划表
单位：万元
单位名称 2018年收入计划
收入总数 财政调控 可支配收入
市水务局 6.00 6.00
萍乡市水利设计院 1.00 1.00
合计 7.00 6.00 1.00
2018年水务系统部门预算收支总表
单位：万元
项目 收入预算数 项目 支出预算数
财政拨款 1404.99 工资福利支出 1993.40
事业收入 276.00 商品服务支出 1605.87
事业单位经营收入 3.50 对个人和家庭补助支出 15.22
上级补助收入 到单位项目支出
其他收入 1000.00 基本建设支出
用事业基金弥补收支差额 事业单位经营支出
上年结转 930.00 上缴上级支出
结转下年
收入总计 3614.49 支出总计 3614.49
2018年水务系统部门预算支出表
单位：万元
单位名称 工资福利支出 商品和服务支出 基本建设支出 对个人和家庭的补助 到单位项目支出 合计
市水务局机关 551.49 271.25 3.75 826.49
市水土保持监督检测站 57.02 8.34 0.13 65.49
市坪村水库 241.66 95.42 2.05 339.13
市枫林水库 141.62 41.80 0.24 183.66
市锅底潭水库 235.08 60.85 0.05 295.98
市山口岩水库 106.05 3.50 109.55
市河道堤防管理处 45.14 633.76 678.90
市水利设计院 615.34 448.20 9.00 1072.54
市水政监察大队 42.75 42.75
合计 1993.40 1605.87
15.22 3614.49
四、专项预算资金
按照财政专项资金预算管理要求，市水务局负责专项资金项目的收集、报送工作。市财政局对申报的项目进行审核，与主管部门通报协商，形成一致意见后，提出专项资金预算初步意见，并报市政府常委会审定后汇总编制专项资金预算。
为维护财政预算的严肃性，批准后的专项资金预算，由市水务局牵头组织项目的实施工作，不得擅自调整和变更项目，不得改变资金用途，项目完成后及时验收和进行绩效评价。
第二部分萍乡市水务局2018年部门预算情况说明
一、2018年水务部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2018年市水务局收入预算总额为3614.49万元，较上年预算安排减少1910.64万元，其中：财政拨款收入1404.99万元，事业收入276万元，事业单位经营收入3.5万元，其他收入1000万元，上年结转930万元。2018年预算减少主要是上年度结转资金减少。
（二）支出预算情况
2018年市水务局支出预算总额为3614.49万元，较上年预算安排减少1910.64万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出3614.49万元，包括工资福利支出1993.40万元、商品和服务支出1605.87万元、对个人和家庭的补助15.22万元；项目支出0万元，包括商品和服务支出0万元、其他资本性支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出3170.64万元，教育支出0万元，社会保障与就业支出187.55万元，医疗卫生与计划生育支出76.77万元，住房保障支出179.53万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1993.40万元，商品和服务支出1605.87万元，对个人和家庭补助支出15.22万元，其他资本性支出0万元。
（三）财政拨款支出情况
2018年市水务局财政拨款支出预算1404.99万元，较上年预算安排减少143.63万元，具体支出情况是：一般公共服务1062.32万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出169.52万元，医疗卫生与计划生育支出70.17万元，住房保障支出102.98万元。
（四）政府性基金情况
2018年市水务局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2018年水务局一般公共预算基本支出1404.99万元，其中：工资福利支出1259.46万元，商品和服务支出140.51万元，对个人和家庭的补助支出5.02万元。
2018年水务局机关运行经费预算140.51万元，其中：办公及印刷费13.5万元、邮电费和话费4.22万元、水电费12.88万元，差旅费6.46万元、会议费1.3万元、日常维修费4.44万元、公务接待费6.10万元、防暑降温费8.90万元、女同志卫生费0.08万元、其他交通费35.72万元、公务用车运行维护费16.4万元、其他商品和服务支出30.51万元。
2018年部门机关运行费预算140.51万元，比2016年预算减少11.92万元，下降7.82%。主要原因是其他商品和服务支出减少。
（六）政府采购情况
2018年部门所属各单位政府采购总额511.68万元，其中：政府采购货物预算165.96万元、工程预算147万元，政府采购服务预算198.72万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2018年1月15日，部门共有车辆5辆，全部为一般公务用车。
2018年部门预算没有安排购置车辆，没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（八）绩效目标设置情况
2018年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年市水务局“三公”经费年初预算安排64.39万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是未发生出国费用。
公务接待费28.08万元，比上年增加1.43万元，主要原因是增加了预算单位市水政监察支队。
公务用车购置费及运行费36.31万元，比上年增加5.71万元，主要原因是增加了预算单位市水政监察支队。
第三部分萍乡市水务局2018年部门预算表
（详见附表）
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门预算经济科目与政府预算经济科目对照表》
第四部分名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
附件：2018年部门预算公开表市水务局.xls |
