目 录
第一部分 萍乡市广播电影电视发展中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 萍乡市广播电影电视发展中心2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分 萍乡市广播电影电视发展中心2018年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门预算经济科目与政府预算经济科目对照表》
第四部分 名词解释
第一部分 萍乡市广播电影电视发展中心概况
一、部门主要职责
播映电视节目，广播新闻和其他信息，促进社会经济文化发展。电视节目制作，播出与转播，新闻广播，专题广播，文艺广播，资讯服务。
二、部门基本情况
纳入本套部门预算编制范围的单位共3个，包括萍乡市广播电影电视发展中心（本级），萍乡805台，萍乡市广播电视发射台。
本部门2017年年末编制人数180人，其中行政编制0人，事业编制180人；年末实有人数195人，其中在职人员195人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 萍乡市广播电影电视发展中心2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2018年市广电发展中心收入预算总额为1125.5万元，较上年预算安排减少398.77万元，其中：财政拨款收入936.05万元，事业收入 0 万元，上年结转189.45万元。
（二）支出预算情况
2018年市广电发展中心支出预算总额为1125.5万元，较上年预算安排减少398.77万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出1030.5万元，包括工资福利支出840.42万元、商品和服务支出186.31万元、对个人和家庭的补助3.77万元；项目支出95万元，包括商品和服务支出10万元、其他资本性支出85万元。
按支出功能科目划分：文化体育与传媒支出879.32万元，社会保障与就业支出121.64万元，医疗卫生与计划生育支出54.51万元，住房保障支出70.03万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出840.42万元，商品和服务支出 196.31万元，对个人和家庭补助支出3.77万元，其他资本性支出 85万元。
（三）财政拨款支出情况
2018年市广电发展中心财政拨款支出预算935.55万元，较上年预算安排增加43.88万元，具体支出情况是：文化体育与传媒支出689.37万元，社会保障和就业支出121.64万元，医疗卫生与计划生育支出 54.51万元，住房保障支出70.03万元。
（四）政府性基金情况
2018年市广电发展中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2018年部门机关运行费预算81.36万元，比2017年预算增加23.61万元，增长 41 %。主要原因是本年财政拨款有所增加。
（六）政府采购情况
2018年部门所属各单位政府采购总额 350万元，其中：政府采购货物预算 300万元、工程预算 50万元，政府采购服务预算 0 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2018年1 月 31日，部门共有车辆19辆，全部为一般公务用车。
2018年部门预算没有安排购置车辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（八）绩效目标设置情况
2018年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 万元。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年市广电发展中心“三公”经费年初预算安排 17.8万元。其中：
因公出国（境）费 0 万元。
公务接待费 4.3万元，与上年持平。
公务用车购置费及运行费 13.5 万元，比上年增0.86万元，主要原因是：下属单位805台追加了本项预算。其中：公务用车购置费0 万元。公务用车运行费13.5万元，比上年增加0.86万元，主要原因是下属单位805台追加了本项预算。
第三部分 萍乡市广播电影电视发展中心2018年部门预算表
九张表（详见附表）
第四部分 名词解释
对部门预算中涉及的收入科目、支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
